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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4022/4060/4061
Nro. de Timbrado
13501455
Monto de la Factura
₲ 6.807.570
Nro. de Orden de Pago
1500002843
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.412.236
IVA
₲ 618.870
Retención DNCP
₲ 24.012
Retención IVA
₲ 185.661
Retención Renta
₲ 185.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
PR/PS N° 77/18
Código de Contratación (CC)
CE-25006-18-167084
Monto Contrato
₲ 27.230.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.230.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.648.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346956
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO PARA TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar