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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3660/3575
Nro. de Timbrado
13018906
Monto de la Factura
₲ 4.538.380
Nro. de Orden de Pago
1500000113
Fecha de Orden de Pago
24-04-2019
Fecha Emisión Cheque
24-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.274.824
IVA
₲ 412.580
Retención DNCP
₲ 16.008
Retención IVA
₲ 123.774
Retención Renta
₲ 123.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
PR/PS N° 77/18
Código de Contratación (CC)
CE-25006-18-167084
Monto Contrato
₲ 27.230.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.230.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.648.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346956
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO PARA TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar