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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3975
Nro. de Timbrado
130118906
Monto de la Factura
₲ 2.269.190
Nro. de Orden de Pago
1500002086
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.137.412
IVA
₲ 206.290
Retención DNCP
₲ 8.004
Retención IVA
₲ 61.887
Retención Renta
₲ 61.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
PR/PS N° 77/18
Código de Contratación (CC)
CE-25006-18-167084
Monto Contrato
₲ 27.230.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.230.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.648.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346956
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO PARA TRANSACCIONES EN EL MERCADO DE DIVISAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar