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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009259
Monto de la Factura
₲ 1.500.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000014941
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.171.429
IVA
₲ 71.428.571
Retención DNCP
₲ 5.542.857
Retención IVA
₲ 21.428.571
Retención Renta
₲ 42.857.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
137/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-205088
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.523.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382184
Nombre de la Licitación
CVE Nº 33/20 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONA VIRUS (COVID-19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips