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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 24.157.908
Nro. de Orden de Pago
2000024827
Fecha de Orden de Pago
09-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.733.690
IVA
₲ 2.196.173
Retención DNCP
₲ 85.212
Retención IVA
₲ 658.852
Retención Renta
₲ 658.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDISON S.R.L.
RUC
80093090-8
Número de Contrato
422/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-198971
Monto Contrato
₲ 805.263.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.220.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.457.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388646
Nombre de la Licitación
CVE 105-20 AQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA HERNANDARIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips