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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001394
Monto de la Factura
₲ 56.430.000
Nro. de Orden de Pago
1500000653
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.152.956
IVA
₲ 5.130.000
Retención DNCP
₲ 199.044
Retención IVA
₲ 1.539.000
Retención Renta
₲ 1.539.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
508/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-200176
Monto Contrato
₲ 767.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.534.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.012.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373401
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips