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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003197
Monto de la Factura
₲ 38.928.600
Nro. de Orden de Pago
2000012853
Fecha de Orden de Pago
10-06-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.116.381
IVA
₲ 1.853.743
Retención DNCP
₲ 143.850
Retención IVA
₲ 556.123
Retención Renta
₲ 1.112.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
427/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199746
Monto Contrato
₲ 1.486.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.846.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.866.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips