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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003393
Monto de la Factura
₲ 1.108.900
Nro. de Orden de Pago
2000017339
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.437
IVA
₲ 52.805
Retención DNCP
₲ 4.098
Retención IVA
₲ 15.842
Retención Renta
₲ 31.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 191.840
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
427/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199746
Monto Contrato
₲ 1.486.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.846.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.414.866.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips