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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-005-0000067
Monto de la Factura
₲ 88.767.000
Nro. de Orden de Pago
2000014019
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.759.574
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 344.416
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.663.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
379/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199652
Monto Contrato
₲ 919.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.055.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.568.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips