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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036035
Monto de la Factura
₲ 459.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000015672
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.395.216
IVA
₲ 21.895.238
Retención DNCP
₲ 1.699.070
Retención IVA
₲ 6.568.571
Retención Renta
₲ 13.137.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
379/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199652
Monto Contrato
₲ 919.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.055.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.568.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips