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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-019-0000866
Monto de la Factura
₲ 213.151.206
Nro. de Orden de Pago
2000014939
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.135.576
IVA
₲ 10.150.333
Retención DNCP
₲ 787.666
Retención IVA
₲ 3.045.100
Retención Renta
₲ 6.090.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
115-21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-204339
Monto Contrato
₲ 12.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.493.574.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.911.700.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397046
Nombre de la Licitación
CVE 12-21 ADQUISICION Y PROVISION URGENTE DE OXIGENO MEDICINAL Y GASES ESPECIALES PARA HOSPITALES Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips