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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002828
Monto de la Factura
₲ 123.060.000
Nro. de Orden de Pago
2000012639
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.331.264
IVA
₲ 5.860.000
Retención DNCP
₲ 454.736
Retención IVA
₲ 1.758.000
Retención Renta
₲ 3.516.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
285-20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-197598
Monto Contrato
₲ 369.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.839.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381941
Nombre de la Licitación
CVE Nº 24-20 ADQUISICIÓN URGENTE DEL MEDICAMENTO PEMBROLIZUMAB 100 MG PARA MYRIAM BEATRIZ VERA Y ARAGON
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips