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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009530
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000027173
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.921
IVA
₲ 340.909
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
42-21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-198970
Monto Contrato
₲ 1.927.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.869.357.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.760.795.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388646
Nombre de la Licitación
CVE 105-20 AQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA HERNANDARIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips