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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001044
Monto de la Factura
₲ 123.060.000
Nro. de Orden de Pago
2000014850
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.331.264
IVA
₲ 5.860.000
Retención DNCP
₲ 454.736
Retención IVA
₲ 1.758.000
Retención Renta
₲ 3.516.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
88/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-197895
Monto Contrato
₲ 553.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.168.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381943
Nombre de la Licitación
CVE 26-20 ADQUISCIÓN URGENTE DEL MEDICAMENTO PEMBROLIZUMAB 100 MG. PARA ADRIANA JARA ALFONSO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips