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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005316
Monto de la Factura
₲ 13.958.792
Nro. de Orden de Pago
2000020779
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.135.858
IVA
₲ 1.268.981
Retención DNCP
₲ 49.236
Retención IVA
₲ 380.694
Retención Renta
₲ 380.694
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
421/20
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-198969
Monto Contrato
₲ 465.293.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.321.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.111.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388646
Nombre de la Licitación
CVE 105-20 AQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD SANITARIA HERNANDARIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips