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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0000985
Monto de la Factura
₲ 145.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015967
Fecha de Orden de Pago
30-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.321.333
IVA
₲ 6.904.762
Retención DNCP
₲ 535.810
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.142.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
396/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199744
Monto Contrato
₲ 5.267.246.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.442.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips