- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002072
Monto de la Factura
₲ 13.510.770
Nro. de Orden de Pago
1500000653
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.814.663
IVA
₲ 643.370
Retención DNCP
₲ 49.926
Retención IVA
₲ 193.011
Retención Renta
₲ 386.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.067.148
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
420/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199653
Monto Contrato
₲ 1.043.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.473.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips