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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001182
Monto de la Factura
₲ 84.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000016222
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.089.600
IVA
₲ 4.000.000
Retención DNCP
₲ 310.400
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
420/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199653
Monto Contrato
₲ 1.043.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.473.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips