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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006779
Monto de la Factura
₲ 74.350.395
Nro. de Orden de Pago
2000016221
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.889.207
IVA
₲ 3.540.495
Retención DNCP
₲ 274.742
Retención IVA
₲ 1.062.149
Retención Renta
₲ 2.124.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
420/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199653
Monto Contrato
₲ 1.043.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.473.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips