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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018028
Monto de la Factura
₲ 5.320.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000012426
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.011.429.862
IVA
₲ 483.672.727
Retención DNCP
₲ 18.766.502
Retención IVA
₲ 145.101.818
Retención Renta
₲ 145.101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
417/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-197803
Monto Contrato
₲ 5.660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.659.700.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.331.008.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388644
Nombre de la Licitación
CVE 104-20 AQUISICION DE MONITORES Y VENTILADORES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips