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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020641
Monto de la Factura
₲ 169.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000022665
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.789.519
IVA
₲ 15.436.364
Retención DNCP
₲ 598.931
Retención IVA
₲ 4.630.909
Retención Renta
₲ 4.630.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
417/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-197803
Monto Contrato
₲ 5.660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.659.700.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.331.008.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388644
Nombre de la Licitación
CVE 104-20 AQUISICION DE MONITORES Y VENTILADORES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips