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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000158
Monto de la Factura
₲ 22.409.200
Nro. de Orden de Pago
2000012878
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.107.837
IVA
₲ 2.037.200
Retención DNCP
₲ 79.043
Retención IVA
₲ 611.160
Retención Renta
₲ 611.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
411/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-198283
Monto Contrato
₲ 2.451.144.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.434.874.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.293.474.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383439
Nombre de la Licitación
CVE N° 71-20 CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips