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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Monto de la Factura
₲ 867.461.600
Nro. de Orden de Pago
2000013475
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.079.197
IVA
₲ 41.307.695
Retención DNCP
₲ 3.205.477
Retención IVA
₲ 12.392.309
Retención Renta
₲ 24.784.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
390-2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-200318
Monto Contrato
₲ 4.392.880.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.392.880.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.846.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385027
Nombre de la Licitación
CVE SBE 85-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL MEDICAMENTO ERITROPOYETINA DE 4.000 UI Y 10.000 UI PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips