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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0019318
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000019592
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.256.000
IVA
₲ 11.428.571
Retención DNCP
₲ 886.857
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.857.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
405/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199761
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.026.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips