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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0010161
Monto de la Factura
₲ 15.006.614
Nro. de Orden de Pago
2000015016
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.998.756
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.123.539
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-207749
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.453.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.997.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397077
Nombre de la Licitación
CVE 03-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE ALCOHOL AL 70% SOLUCION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips