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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0006450
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. de Orden de Pago
2000014665
Fecha de Orden de Pago
27-01-2022
Fecha Emisión Cheque
27-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.762
IVA
₲ 22.727
Retención DNCP
₲ 882
Retención IVA
₲ 6.818
Retención Renta
₲ 6.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.500
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-207749
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.453.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.997.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397077
Nombre de la Licitación
CVE 03-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE ALCOHOL AL 70% SOLUCION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips