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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022080
Monto de la Factura
₲ 1.032.000
Nro. de Orden de Pago
2000013940
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 983.958
IVA
₲ 49.143
Retención DNCP
₲ 3.813
Retención IVA
₲ 14.743
Retención Renta
₲ 29.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
397/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-199660
Monto Contrato
₲ 116.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.412.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.021.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips