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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Nro. de Timbrado
11388409
Monto de la Factura
₲ 37.620.000
Nro. de Orden de Pago
45157
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.775.936
IVA
₲ 3.420.000
Retención DNCP
₲ 134.064
Retención IVA
₲ 1.026.000
Retención Renta
₲ 684.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
301/2015
Código de Contratación (CC)
CE-27001-15-115540
Monto Contrato
₲ 451.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.311.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297376
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Cajeros Automaticos de la marca Diebold
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf