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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Nro. de Timbrado
14187039
Monto de la Factura
₲ 1.546.320.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
13-10-2020
Fecha Emisión Cheque
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.896.674
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.755.097
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E.S. S.A. (EVENTOS Y SERVICIOS)
RUC
80063493-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-22005-20-191899
Monto Contrato
₲ 5.404.533.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.865.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.527.989.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383395
Nombre de la Licitación
Provisión de almuerzo escolar, bajo la modalidad de alimentos preparados en las escuelas (cocinando)
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu