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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000087
Nro. de Timbrado
14127344
Monto de la Factura
₲ 812.844.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
26-01-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.747.451
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.096.549
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-22005-20-196216
Monto Contrato
₲ 812.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.844.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.747.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383905
Nombre de la Licitación
Compra de Banana para
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu