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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0066775
Nro. de Timbrado
12039827
Monto de la Factura
₲ 3.388.700
Nro. de Orden de Pago
201703359
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.222.345
IVA
₲ 308.064
Retención DNCP
₲ 12.323
Retención IVA
₲ 92.419
Retención Renta
₲ 61.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
41/16
Código de Contratación (CC)
CE-24003-16-132554
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.689.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.577.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318365
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande