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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002301
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
4920
Fecha de Orden de Pago
21-10-2011
Fecha Emisión Cheque
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.800.000
IVA
Retención DNCP
₲ 13.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
PBS/CE/30/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28004-11-30871
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.813.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221327
Nombre de la Licitación
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado