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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000771
Nro. de Timbrado
15219750
Monto de la Factura
₲ 890.322.315
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 503.687.557
IVA
₲ 45.998.864
Retención DNCP
₲ 1.839.955
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
420/2021
Código de Contratación (CC)
CE-22004-21-205591
Monto Contrato
₲ 4.777.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.389.583.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.373.606.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401247
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar para el Departamento de Guairá-Segundo Grupo 2021
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira