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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011198
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. de Orden de Pago
2021512
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.992.982
IVA
₲ 6.272.727
Retención DNCP
₲ 243.382
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
₲ 1.881.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
8197
Código de Contratación (CC)
CE-25002-20-196437
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.992.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375505
Nombre de la Licitación
Vex_255 Soporte y Mantenimiento del Software de Gestor de Turnos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande