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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 425.000.000
Nro. de Orden de Pago
2021285
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.319.091
IVA
₲ 38.636.364
Retención DNCP
₲ 1.499.091
Retención IVA
₲ 11.590.909
Retención Renta
₲ 11.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80026899-7
Número de Contrato
8201
Código de Contratación (CC)
CE-25002-20-195160
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.319.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388242
Nombre de la Licitación
VEX 258/2020 para la Adquisición de Postes de Hormigón Armado de 12/300 kgf
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande