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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005618
Monto de la Factura
₲ 143.214.100
Nro. de Orden de Pago
31392
Fecha de Orden de Pago
17-12-2010
Fecha Emisión Cheque
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.194.005
IVA
Retención DNCP
₲ 510.363
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
CE-26002-10-7956
Monto Contrato
₲ 568.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.182.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.158.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202355
Nombre de la Licitación
Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap