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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006252
Monto de la Factura
₲ 38.505.408
Nro. de Orden de Pago
8343
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.505.408
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CE-30001-23-235721
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.589.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.589.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432201
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS DE LA DSA
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción