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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0042935
Nro. de Timbrado
16935451
Monto de la Factura
₲ 18.558.800
Nro. de Orden de Pago
59534
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.987.189
IVA
₲ 1.687.164
Retención DNCP
₲ 65.462
Retención IVA
₲ 506.149
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30177-24-239580
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.933.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.787.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439425
Nombre de la Licitación
Servicio de Disposición Final de Residuos
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare