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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Nro. de Timbrado
17284589
Monto de la Factura
₲ 8.243.960
Nro. de Orden de Pago
60112
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.785.313
IVA
₲ 2.324.815
Retención DNCP
₲ 90.203
Retención IVA
₲ 697.444
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30177-24-239580
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.933.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.787.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439425
Nombre de la Licitación
Servicio de Disposición Final de Residuos
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare