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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002413
Nro. de Timbrado
17284589
Monto de la Factura
₲ 9.396.360
Nro. de Orden de Pago
60761
Fecha de Orden de Pago
04-02-2025
Fecha Emisión Cheque
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.338.760
IVA
₲ 3.030.797
Retención DNCP
₲ 117.595
Retención IVA
₲ 608.240
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30177-24-239580
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.088.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.294.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439425
Nombre de la Licitación
Servicio de Disposición Final de Residuos
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare