- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003568
Monto de la Factura
₲ 1.446.036
Nro. de Orden de Pago
8982
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.778
IVA
₲ 131.459
Retención DNCP
₲ 5.258
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
UOC Nº 19/2012
Código de Contratación (CC)
CE-23013-12-62455
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.290.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.097.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camionetas Nissan
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan