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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-000591
Monto de la Factura
₲ 1.797.053
Nro. de Orden de Pago
8753
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.708.965
IVA
₲ 16.368
Retención DNCP
₲ 6.404
Retención IVA
₲ 49.010
Retención Renta
₲ 32.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
UOC Nº 19/2012
Código de Contratación (CC)
CE-23013-12-62455
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.290.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.097.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camionetas Nissan
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan