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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
12195532
Monto de la Factura
₲ 322.580.000
Nro. de Orden de Pago
1591
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.767.714
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.149.558
Retención IVA
₲ 8.797.637
Retención Renta
₲ 5.865.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIK
RUC
80097883-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CE-25007-17-144903
Monto Contrato
₲ 1.290.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.290.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.070.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331027
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Proyecto PCS y Comisionamiento de Línea de Producción de Clinker
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc