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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001953
Nro. de Timbrado
12467974
Monto de la Factura
₲ 267.058.000
Nro. de Orden de Pago
964
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.967.302
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 951.698
Retención IVA
₲ 7.283.400
Retención Renta
₲ 4.855.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
331727
Código de Contratación (CC)
CE-25007-17-149400
Monto Contrato
₲ 606.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.868.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331727
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Compresor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc