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Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0000399
Nro. de Timbrado
12352094
Monto de la Factura
₲ 24.540.884
Nro. de Orden de Pago
1500000518
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.337.934
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.455
Retención IVA
₲ 669.297
Retención Renta
₲ 446.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CE-25007-17-144509
Monto Contrato
₲ 3.747.445.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.724.964.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.514.338.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331711
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Unidades Moviles de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc