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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-019-0001705
Nro. de Timbrado
13006924
Monto de la Factura
₲ 74.217.275
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
26-03-2019
Fecha Emisión Cheque
26-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.907.274
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 261.785
Retención IVA
₲ 2.024.108
Retención Renta
₲ 2.024.108
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CE-25007-17-144212
Monto Contrato
₲ 74.217.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.217.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.907.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331714
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camion Volquete
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc