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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018283
Nro. de Timbrado
12389050
Monto de la Factura
₲ 80.132.000
Nro. de Orden de Pago
1561
Fecha de Orden de Pago
11-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.204.076
IVA
Retención DNCP
₲ 285.561
Retención IVA
₲ 2.185.418
Retención Renta
₲ 1.456.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
CE-25007-17-146469
Monto Contrato
₲ 80.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.132.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.204.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332150
Nombre de la Licitación
Adquisición de rodamiento de rodillos a rotula para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc