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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0772242
Monto de la Factura
₲ 35.731.802
Nro. de Orden de Pago
39315
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.980.294
IVA
₲ 3.248.346
Retención DNCP
₲ 127.335
Retención IVA
₲ 974.504
Retención Renta
₲ 649.669
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
001/2012
Código de Contratación (CC)
CE-28002-12-46718
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.624.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.872.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227702
Nombre de la Licitación
Servicio de Usufructo de Señal por Cable Canal- 11
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado