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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011876
Monto de la Factura
₲ 9.656.307
Nro. de Orden de Pago
12747
Fecha de Orden de Pago
01-02-2011
Fecha Emisión Cheque
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.656.307
IVA
Retención DNCP
₲ 38.625
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CE-26001-10-19014
Monto Contrato
₲ 39.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.056.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.952.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203514
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco