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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Nro. de Timbrado
13747153
Monto de la Factura
₲ 2.592.335.170
Nro. de Orden de Pago
1500000707
Fecha de Orden de Pago
27-05-2020
Fecha Emisión Cheque
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.441.791.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.143.873
Retención IVA
₲ 70.700.047
Retención Renta
₲ 70.700.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-186081
Monto Contrato
₲ 14.380.283.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.374.618.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.540.430.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE YESO NATURAL IMPORTADO O NACIONAL
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc